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2017年建昌县部门决算公开文本
发布人: 王晓蕾 发布时间:2018年08月30日 来源:建昌县扶贫办

建昌县扶贫办2017年度部门决算

 

目    录

 

    第一部分    建昌县扶贫办概况

主要职责

部门机构设置情况

第二部分    建昌县扶贫办 年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    建昌县扶贫办2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

    第一部分 建昌县扶贫办概况

第一部分 建昌县扶贫办概况

    一、部门职责

()贯彻执行党中央、国务院、省、市、县各级党委政府制定的扶贫开发与新农村建设的方针、政策和措施,负责编制全县扶贫开发项目、社会帮扶项目、帮扶项目中长期规划、年度工作计划,并加强对规划实施的统筹协调和检查指导。

 ()组织开展扶贫开发调查研究,积极探索扶贫开发新途径,不断建立和完善扶贫开发工作机制。

()承担组织、指导各类扶贫资金项目的编制、申报,参与项目审核评估,项目招投标及协调实施项目,监督资金使用、组织自查验收。

()负责对口帮扶、定点帮扶,协助实施好各类社会扶贫项目。

(五) 统筹规划扶贫移民项目,做好移民户的整体搬迁、集中安置工作。

()承担农村劳动力转移就业培训及贫困地区干部农民培训、农业实用技术培训。

()负责信贷扶贫工作、小额贷款贴息、扶贫龙头企业的引进和资格初审推荐;组织申报实施产业化扶贫、科技扶贫等项目。

()负责全县贫困人口动态监测管理和扶贫开发工作,完成扶贫开发统计,各类扶贫开发材料和表册上报、扶贫开发信息发布及宣传报道工作。

()负责承办县委、县政府和上级业务部门交办的有关工作。

二、部门预算单位构成

扶贫办机关

第三部分    建昌县扶贫开发办公室2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

    第二部分 建昌县扶贫办2017年度部门决算公开报表

    第三部分 辽宁省财政厅2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计15983.96万元,包括:

1.财政拨款收入15983.96万元,其中:公共预算财政拨款收入15983.96万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余3411.28万元,主要是项目支出结转和结余等。

与上年相比,今年收入增加10433.9万元,增长187.9%,主要原因:工资福利性支出政策性提高标准,增加了人员经费规模,财政拨款收入增加。

(二)支出总计8381.53万元,包括:

1.基本支出150.59万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出88.18万元,对个人和家庭的补助支出38.23万元,商品和服务支出23.81万元。

2.项目支出8230.94万元,主要包括农林水等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余7602.43万元

主要是扶贫专项资金到位晚形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加3844.57万元,增长(降低)51%,主要原因:一是专项资金到位晚,有些项目正在实施。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2017年度财政拨款支出8381.53万元,其中:基本支出150.59万元,项目支出8230.94万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的525%,其中:基本支出完成年初预算的116%,项目完成年初预算的274%

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出8381.53万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出28.67万元,医疗卫生与计划生育支出0.98万元,农林水支出8348.03万元,住房保障支出3.84万元。

1.社会保障和就业支出28.67万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休28.67万元,主要是退休工资等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是增加一名退休人员。

    3)机关事业单位基本养老保险缴费1.14万元,主要是养老保险支出,完成年初预算的123.6%,决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数增加。

2.医疗卫生与计划生育支出0.98万元,包括:

1)行政单位医疗0.98万元,主要是医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险等支出,完成年初预算的69%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

2)事业单位医疗0万元。

3.农林水事务支出8348.03万元,具体包括:

1)行政运行75.66万元,年初未做预算。

2)一般行政管理事物54.66万元,年初未做预算。

3)农村基础设施建设117.00万元,年初未做预算。

4)生产发展6323.13万元,年初未做预算。

5)社会发展629.00万元,年初未做预算。

6)扶贫事业机构41.43万元,年初未做预算。

7)其他扶贫支出1107.15万元,年初未做预算。

4.住房保障支出3.84万元,具体包括:

住房公积金3.84万元,完成年初预算的100.7%,决算数大于年初预算数的原因主要是基数增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8万元,完成年初预算的347%,决算数大于年初预算数的主要原因是增加扶贫下乡用车费用。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.04万元,公务用车购置费0万元公务用车运行维护费7.96万元。

因公出国(境)费0万元,2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费0.04万元,主要用于包扶单位的接待等,2017年国内公务接待累计6批次,60人,0.04万元。2017年公务接待费比上年减少0.52万元,下降92%,主要是减少接待支出。

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆,借用平台车一辆。

公务用车运行维护费7.96万元,主要用于燃油费、维修费等。2017年公务用车运行维护费比上年减少16.24万元,下降32%,主要是未列租车费等支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出150.59万元,其中:人员经费126.4万元,主要包括基本工资49.87万元、津贴补贴30.51万元、其他社会保障缴费3.69万元、伙食补助费2.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.14万元、退休费27.99万元、生活补助3.91万元、住房公积金3.84万元、采暖补贴2.49万元、其对个人和家庭补助的支出38.23万元;公用经费24.19万元,主要包括取暖费3.41万元、劳务费4.02万元、公务用车运行维护费4.20万元、办公设备购置费0.38万元、其他交通费用7.18万元、其他商品和服务支出5.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年扶贫办机关运行经费支出24.19万元,比上年减少37.9万元,减少156.7%,主要原因是缩减开支。

(二)政府采购支出情况

2017年财政厅政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,扶贫办共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆,借用平台车1辆。副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我办组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金30万元。自评覆盖率达到100%,自评平均分100分。

    第四部分 名词解释

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件5.公开反馈表.xls
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